18.12. 2022: Přesnost našich rozpočtů

Přesnost našich rozpočtů

Daří se poměrně přesně plánovat běžné výdaje, horší to je s plánováním výdajů na investice, s výdaji kapitálovými.  Zde se skutečnosti  výrazně liší od plánu.

Rok 2019: Plánované kapitálové výdaje byly  44,68 mil. Kč, skutečné pouze 3,193 mil. Kč.

Rok 2020: Plánované kapitálové  výdaje byly  68,128 mil. Kč, skutečné pouze 50,251 mil. Kč.

Rok 2021: Plánované kapitálové  výdaje byly 63,349 mil. Kč, skutečné pouze 51,090 mil. Kč.

Nevyčerpané peníze zůstaly  na příslušných  účtech  v bance a použily se k financování výdajů v příštím roce. Pokud nebyla inflace, tak bylo vše „v pohodě“. Situace se změnila v roce 2022.  Inflace je cca 15 % a úspory se v této výši  znehodnocují.  Je proto žádoucí  plánované akce realizovat.

Rok 2022: Plánované výdaje jsou 29, 632 mil. Kč, skutečnosti budou zveřejněny až v Závěrečném účtu v květnu 2023. Doufejme, že odchylky skutečných výdajů od plánovaných budou minimální.

Rok 2023: Počítá se s výdaji  41,661 mil. Kč, z toho na dopravní komunikace  4,9 mil. Kč, na školní  a předškolní zařízení  11,6 mil. Kč, na bytový fond  16,15 mil. Kč, na dokončení rozšíření  hřbitova 7,1 mil. Kč, na požární ochranu 1,5 mil. Kč, na činnost místní správy  411 tis. Kč.

V plánu je i oprava místní komunikace „K Pilíkům“.  Vzhledem k jejímu špatnému stavu a k její délce, plánované 2 mil. Kč určitě stačit nebudou. Proč  není v rozpočtu reálná  částka?   Opět se plánuje chodník k hasičské zbrojnici s částkou  4,5 mil. Kč. Je skutečně  tak nezbytný?  Přitom stále chybí chodník v zatáčce u Statku, chodník není  v plánu ani u  místní komunikace U Řeky.   V budově  MŠ se plánuje vzduchotechnika  za 1 mil. Kč. Proč účinné  větrání  této budovy nebylo řešeno  již v technické dokumentaci ?

 Rozšíření školní družiny v ZŠ si vyžádá 10 mil. Kč.  V nákladech na bytový fond je 5,5 mil. Kč na rekonstrukci bývalé školky na Příborské ulici, 5 mil. Kč na revitalizaci domů,  2 mil. Kč na montáže etážového topení  v bytech.  V nákladech na požární ochranu je částka 1,5 mil. Kč na PD pro výstavbu nové hasičské zbrojnice. V nákladech na  místní správu je 411 tis. Kč na kolárnu.

Závěr:  Příčinami vzniklých rozdílů mezi plánovanými a skutečnými  kapitálovými náklady se nezabývá průběžně  ani finanční výbor, ani zastupitelstvo. Nejsou uvedeny ani v závěrečných účtech. Připadá mi to zvláštní.

18. 12. 2022   V.S.