3.12. 2022: Plánované výdaje MOb Hrabová v roce 2023

Plánované výdaje MOb Hrabová v roce 2023

Webové stránky  našeho městského o obvodu  přináší  každoročně podrobné  informace o návrhu rozpočtu na příští rok. Ne všude se zveřejňují tyto materiály včetně podrobných komentářů, u nás  ano. Myslím, že je to zásluha především   Ing. Ziobrové.  Zdánlivě jde o maličkost, ale opak je pravdou. Tyto informace jsou nutné k tomu, aby byl návrh rozpočtu  podroben diskusi a případné kritice, a to jak občany tak i zastupiteli.

Po prostudování příslušných podkladů mám k výdajové části rozpočtu několik připomínek. Budu postupovat podle jednotlivých skupin výdajů:

 Skupina č. 22 – Doprava: Plánuje se s výdajem 10 278 tis. Kč. Největší položkou je chodník k hasičské zbrojnici  (4,5 mil. Kč) a oprava cesty „K Pilíkům“ (2 mil. Kč). Poznámka HN: Vzhledem k délce  a stavu této  cesty jsou plánované náklady  podhodnocené.

Skupina č. 31 – Vzdělávání: Plánuje se s výdajem 18 847 tis. Kč. Největší položkou je rozšíření školní družiny v ZŠ (10 mil. Kč) a zahrada u MŠ ( 1,6 mil. Kč) . Poznámka HN: Rekonstrukce  tělocvičny na multifunkční  sportovní halu prozatím není v plánu, stejně jako demolice  budovy bývalé školky na ul. V. Huga.

Skupina  č. 33  - Kultura: Plánuje se s výdajem 1 419 tis. Kč. Významnou položkou jsou výdaje na Hrabovské listy ( 600 tis. Kč), na akce komisí  ( 399 tis. Kč) a na péči o hřiště u ZŠ ( 221 tis. Kč). Poznámka HN:   Zajímavá je struktura nákladů na HL:  tisk 360 tis. Kč, odměna redaktorovi 159 tis. Kč, roznáška  HL 20 tis. Kč, odvody pojistného 61 tis. Kč.

Skupina 34 – Tělovýchova : Plánuje se s výdajem 511 tis. Kč. Významnou položkou jsou náklady na správu hřiště u ZŠ (221 tis. Kč) a na opravy dětských hřišť (100 tis. Kč). Poznámka HN: Pro rok 2023 nejsou plánovány žádné náklady na stavbu sportovní haly v arálu TJ Sokol.

Skupina 36 – Bydlení: Plánuje se s výdajem  40 996 tis. Kč. Vysoké náklady jsou  důsledkem extrémně rozsáhlým bytovým fondem ve správě MOb Hrabová. Je započten i náklad na přestavbu bývalé školky na Příborské ulici  na byty (8,5 mil. Kč), revitalizace bytových domů (5 mil. Kč), instalace bytových etážových topení (2 mil. Kč) a stavba ČOV pro domek hrobníka na hřbitově (600 tis. Kč). Poznámka HN: Za problematickou investici považuji přestavbu bývalé školky na byty. Postrádám větší  snahu o snížení nákladů na energie  bytových domů (zateplení obvodových stěn, montáž elektrovoltaických panelů).

Skupina 37 – Životní prostředí: Plánuje se s výdajem  4 923 tis. Kč.  Významnou položkou jsou náklady na revitalizaci veřejné zeleně (1,5 mil.Kč), na kácení a ořez stromů (1,4 mil. Kč) a na kosení trávy ( 1 mil. Kč). Poznámka HN: Postrádám náklady na výsadbu stromů na prázdných místech kolem místních komunikací.

Skupina 39 –Ostatní činnosti: Plánuje se s výdajem 1 498 tis. Kč. Významnou položkou jsou náklady na Senior Taxi ( 1,1 mil. Kč). Poznámka HN:  Služby  Senior Taxi v tomto rozsahu nemají nikde jinde. Naše samospráva si zaslouží za tuto vstřícnost k místním seniorům  pochvalu.

Skupina 42 – Politika zaměstnanosti: Plánuje se s výdajem 2 441 tis. Kč. Významnou položkou jsou náklady na platy sociálních pracovnic. Poznámka HN:  Název této skupiny  „Politika zaměstanosti“  je nepřesný.  V podstatě jde o sociální činnost.

Skupina   55 – Požární ochrana: Plánuje se s výdajem 1 803 tis. Kč. Významnou položkou je TD pro budoucí hasičskou zbrojnici ( 1,5 mil. Kč).

Skupina 61 –  Samospráva  obce: Plánuje se s nákladem  2 053 tis. Kč. Největší položkou jsou odměny členům zastupitelstva + mzda starosty, celkem 1 530 tis. Kč.  Poznámka HN: Ve srovnání s rokem 2022 jsou tyto náklady o 62 tis. Kč nižší.

Skupina 61 – Místní státní správa: Plánuje se s nákladem 12 076 tis. Kč. Největší položkou jsou mzdy zaměstnanců  (6 094 tis. Kč) a nákup služeb (1 076 tis. Kč). Poznámka HN: Ve srovnání s jinými městskými obvody je počet zaměstnanců MOb Hrabová relativně vysoký.  Je to asi způsobeno zdejšími specifickými poměry, konkrétně existencí  sídliště Šídlovec, Průmyslové zóny a stavebními aktivitami na území  vesnické části městského obvodu. Místní samospráva to akceptuje.

Skupina 63 – Finanční  operace: Plánuje se s náklady 1 876 tis. Kč. Významnou položkou je rezerva na dotace (800 tis. Kč) a pojistné úředníků za případné škody při výkonu povolání (183 tis. Kč).

Závěrečná poznámka HN: Po sečtení všech výdajových skupin a po konsolidaci výdajů (-793 tis. Kč) činí plánované výdaje MOb Hrabová pro rok 2023 96,023 mil. Kč.

 Ale v průběhu příštího roku mohou vzniknout situace, které znění  současné priority. Bude zajímavé srovnání rozpočtovaných částek se skutečnými výdaji. To bude možné až v květnu roku 2024, po zveřejnění Závěrečného účtu.

3.12. 20212         V.S.